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Q

老师你好，那我就写在30栏，就是我提交的城市建设税和那个增值税，我只填写增值税的这个数字上去就可以了，对吗？

老师你好，那我就写在30栏，就是我提交的城市建设税和那个增值税，我只填写增值税的这个数字上去就可以了，对吗？

2022-02-10 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-10 09:25

你好是的可以这么做的

快账用户1119 追问 2022-02-10 09:27

老师你好，这个23414.26呢，就是我3月和4月的增值税的总额，我现在写这个12224.40是我交的是2月的款..我是不是不用填写了？234.4.26是我3月和4月要交的增值税

齐红老师解答 2022-02-10 09:28

你好，你这个月缴纳的应该在下一个月填写我说，你交了多少增值税，填写多少就可以了。

快账用户1119 追问 2022-02-10 09:29

老师你好，那2月份的款项我交了，但是我这个3月15号和4月20号的增值税是23414.26，我应该不用写了

老师你好，那2月份的款项我交了，但是我这个3月15号和4月20号的增值税是23414.26，我应该不用写了

快账用户1119 追问 2022-02-10 09:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-10 09:29

你好，对的是的不用填写。

快账用户1119 追问 2022-02-10 09:30

谢谢老师耐心的讲解

齐红老师解答 2022-02-10 09:35

不用客气，工作愉快。

你好是的可以这么做的

2022-02-10

学员你好，借:银行存款贷:应交税费借:应交税费借:税金及附加负数请给个五星好评

2021-12-10

你好，这里的25栏是上一个月的应不税款，然后你是正常交税的30和他填写一样的 34=24

2023-03-02

你好，你去更正申报吧。把附表4的实际抵扣金额和主表的28行填写一样的。

2024-07-19

您好！是的，现在没有要求结转

2022-05-10

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