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老师你好,那我就写在30栏,就是我提交的城市建设税和那个增值税,我只填写增值税的这个数字上去就可以了,对吗?

老师你好,那我就写在30栏,就是我提交的城市建设税和那个增值税,我只填写增值税的这个数字上去就可以了,对吗?
2022-02-10 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 09:25

你好是的 可以这么做的

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快账用户1119 追问 2022-02-10 09:27

老师你好,这个23414.26呢,就是我3月和4月的增值税的总额,我现在写这个12224.40是我交的是2月的款..我是不是不用填写了?234.4.26是我3月和4月要交的增值税

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:28

你好,你这个月缴纳的应该在下一个月填写 我说,你交了多少增值税,填写多少就可以了。

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快账用户1119 追问 2022-02-10 09:29

老师你好,那2月份的款项我交了,但是我这个3月15号和4月20号的增值税是23414.26,我应该不用写了

老师你好,那2月份的款项我交了,但是我这个3月15号和4月20号的增值税是23414.26,我应该不用写了
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快账用户1119 追问 2022-02-10 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:29

你好,对的是的不用填写。

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快账用户1119 追问 2022-02-10 09:30

谢谢老师耐心的讲解

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:35

不用客气,工作愉快。

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你好是的 可以这么做的
2022-02-10
学员你好,借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 借:税金及附加负数 请给个五星好评
2021-12-10
你好,这里的25栏是上一个月的应不税款,然后你是正常交税的30和他填写一样的 34=24
2023-03-02
你好,你去更正申报吧。把附表4的实际抵扣金额和主表的28行填写一样的。
2024-07-19
您好!是的,现在没有要求结转
2022-05-10
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