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上月只开了一张发票,因为信息错误,客户退回来冲红,重新开的发票是这个月的日期,那现在还需要报上个月的税么?

2022-02-09 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 17:29

您好,需要申报,本月开的红票税额冲减本月的税。

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快账用户7123 追问 2022-02-09 17:31

老师,我是这样理解的,您看对不对哈:就是现在不是要申报1月份的税嘛,那我还是正常申报,然后3月份我申报2月份的税的时候再冲减2月份的税,是这样吗/

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齐红老师 解答 2022-02-09 17:35

您好,您说的对,是这样的

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快账用户7123 追问 2022-02-09 17:37

那我要重新开正确的发票给客户,这张正确的发票是这个月的日期,那我下个月报税的时候,不就报重复了么?

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齐红老师 解答 2022-02-09 17:42

您好,本月开正确的发票,是有一个相同的红票的,一负一正是平的。

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快账用户7123 追问 2022-02-09 17:46

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-09 17:50

不客气,祝您工作顺利

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