老师你好，1月份把13税率开成3%的，本期是不是按3%申报，次月按3%冲红在开一张正确的就好。那下月-3%税额是不是要退税呢，这个要怎么去申报呢，能不能正常申报清卡成功呢

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• 老师，我们是用工单位，每月支付给劳务派遣公司劳务费，他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题，劳务派遣公司无工会，我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算，但是汇算清缴工资薪金不含劳务费，导致工会经费税收金额要小很多，这种情况该怎么办呢？

• 老师，内账多收4个点的税钱，计入那个会计科目？

• 银行短期借款入账后打入供应商账户，怎么做账？

• 老师，去年暂估了成本，如果发票在今年无法取得，那汇算清缴是要调增的吗？免征所得税企业会有影响吗？

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• 为何这里的公允价值变动不是37，而是27，如果写37可对呢

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• 老师，您好！请问24年已经关账了，那么25年一月份怎么建账啊？都有哪些数据是需要从24年年末抄写过来的啊？谢谢老师！

• 这个分录应该怎么写啊

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