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增值税专用发票1月应交销项税33101.83,进项22118.08,还应该交10983.75,我这个月能在找五千的进项,抵扣上个月的嘛,也就是2月在开五千的进项,抵扣一月份的

2022-02-07 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-07 16:51

你好 现在找票晚了 要 1月或者以前开出来的进项才能抵扣的  

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你好 现在找票晚了 要 1月或者以前开出来的进项才能抵扣的  
2022-02-07
您好,您具体是要查什么?
2023-05-30
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
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