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老师 1月份税控维护费扣款280 发票也打印了 没有销项附表4 本期发生填280 本期应抵减280 本期实际抵减税额0 对吗

2022-02-07 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-07 11:25

你好,你们需要抵扣吗?如果不需要抵扣的,可以这么做。

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快账用户4404 追问 2022-02-07 11:26

不需要抵扣 因为1月份没有销项

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齐红老师 解答 2022-02-07 11:26

可以的,可以这么做的,你的减免明细表也得填写。

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快账用户4404 追问 2022-02-07 11:28

是这样填写吗? 老师

是这样填写吗? 老师
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齐红老师 解答 2022-02-07 11:29

哦对的是的是这么做的。

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快账用户4404 追问 2022-02-07 11:29

太谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2022-02-07 11:31

不用客气,新年快乐。

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相关问题讨论
你好,你们需要抵扣吗?如果不需要抵扣的,可以这么做。
2022-02-07
 你好 填报后可以以后年份抵减的。 这个没有时间要求 留抵的进项税没有时间限制。   
2021-01-06
那你填写了本期发生然后有期末余额就可以 本期实际抵减不填写
2022-01-13
你好,是的,您填的表正确
2020-10-13
您好 本期发生额是填280 实际抵扣填0
2021-02-19
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