Q
老师好，我们税控盘维护费280，这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款，我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0，期末余额是280吗？是填写这两个表吗？
2020-10-13 14:53
2020-10-13 14:54
你好，是的，您填的表正确
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Q
您好，我们单位上个月有增值税税控系统技术维护费280，填到了增值税减免税申报表里，本月没有销项税，所以本月实际抵扣是0，期末余额为280，但是这个表一直保存不了，点保存没有反应是什么原因？换了电脑和浏览器还是不行
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Q
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
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Q
老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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缴费会计分录是： 借：管理费用 贷：银行存款 月底暂不抵扣分录 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用/营业外收入 是这样做分录吗
月底暂不抵扣分录 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用/营业外收入 什么时候减免什么时候再做
就是上边“月底抵扣分录”本月不抵扣不做这个分录，用的时候在做这次分录吗？
是的，您的理解完全正确