老师，出口申报税务自检数据通过后正式申报成功，反馈信息是审核流程已发放，数据已审核完成，审核状态写着已发放，这是代表是不是我已经申报成功，状态提示已发放是什么意思呢，是不是我还需要回到生产企业出口离线版去填什么数据啊
你好，就是退税金额已经到达你的企业账户
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老师，出口申报税务自检数据通过后正式申报成功，反馈信息是审核流程已发放，数据已审核完成，审核状态写着已发放，这是代表是不是我已经申报成功，状态提示已发放是什么意思呢，是不是我还需要回到生产企业出口离线版去填什么数据啊
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老师，出口退税在线申报以后，由于扩展码产生可跳过疑点，审核状态是审核通过，审核流程信息是申报成功，审核流程已发放，申报数据已审核完成，我这算身边完了吗？
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老师，请问我们上个月是首次申报出口退税，但是实地核查没有通过，退税科说上个月申报的退税申报已经回退了，让这个月重新申报，但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据，这个要怎么办，上月的审核流程是显示已发放，我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗？
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您好！老师 公司企业所得税产生预警，但是对了下数据问题一：为什么和真实开票数据对不上，比这个数据多呢？ 问题二：我们计划12月申报企业所得税的时候更正，可以吗？ 问题三：电子税务局的自查反馈怎么写呢？ 因为是财务交接问题，现在问题已解决，等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票9份，发票金额1,499,212.32元，详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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单位有预扣个税，年度汇缴还需交不足400 可以不申报吗？如何操作？
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全过程
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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一、专业部分:1.小规模企业企业在发生以下事项时，会计分录如何做?请写出计算过程。1.A企业于本月从B厂采购一批机械设备，采购价格为100000元(不含税)。货款未付。产品已入库。2.A企业以银行存款支付前欠货款。3.月末,A企业将仓库内的机械设备销售给了M贸易公司。销售价格为133400元(含税价格)，货款以银行存款收取。4.A企业(本月)需要缴纳什么税?分别是多少?5.请进行A企业本月成本的结转。
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公司23万车，卖给个人开了2千的发票，银行收款2千，怎么做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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可是公户没有这笔款进帐啊？
已发放就是退税款到户的意思，你查询没有嘛
是的，我们公户每笔进帐和出去的都有信息来，而且日清月结的
那免抵退汇总表有退税数字吗？
有啊，有7万多
那你需要问问税务局了，退税科
老师刚才我看了一下免抵退税申报汇总表15行免抵退税额合计：78622.4，19行免抵税额是78622.4
你把报表最后几行发给我看看
看到吗老师 是不是期末留抵税额小于退税金额就是没有的？
这样子的话，我们本来就差抵扣，哪来的留抵税额啊，这样出口退税我们就都没有了
你没有应退税额呀这里
这样啊，那岂不是没有退税？
是不是要期末留抵大于免抵税额取大数，才有？
老师，出口销售发票税额我按税务要求选0，不用交销项税的
你有进项税额这里才有退税
你看这个，应退就是43.7万这个数字
意思就是申报增值税那边如果有留抵税额数额要比免抵退税大，才有退税，是这样子意思吗？
是的，你的理解是正确的
那像我们公司是差抵扣的，交几万税，期末都没有留抵的，岂不是没有退税？是这样子说法吗老师，我开出口发票是普票，选税率为0，相当于也免交销项税了？
出口免税而已你们这个
出口免税，那公司出口件如果留抵税额没有的话，就是连退税都没有喽，唉
期末留抵税额，取决于进项抵扣要多过销项，才会有，
对，退的是进项税额部分