演示账套

Q

老师，就是我们工程挂靠别人的公司A公司，现在中铁转工程款过来，需要通过A公司，然后A公司收到款了，就开发票给了中铁，现在表格里的数据那些扣税是A公司从工程款扣出来的，那他们扣这些款，合理吗？我们收到款也会给A公司开发票回去

2022-01-27 11:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-27 11:36

同学你好嗯这个可以的

快账用户5633 追问 2022-01-27 11:37

就是A公司要扣掉这样款，才给我们付款

就是A公司要扣掉这样款，才给我们付款

齐红老师解答 2022-01-27 12:06

同学你好嗯这个扣掉的款有发票就行

快账用户5633 追问 2022-01-27 12:08

扣掉的企业所得税、附加税、其他税。这个是没有发票收回来的；那怎么处理呢

齐红老师解答 2022-01-27 12:09

同学你好没有发票要调增的

快账用户5633 追问 2022-01-27 12:14

就拿这笔表里的付款金额来说，中铁付款金额501000元，然后我公司开发票过去是501000；最后我收到的款只有440691.29；因为扣税还有代发工资，那我收款跟已开发票金额不平，我要怎么做账呢？老师

齐红老师解答 2022-01-27 12:20

同学你好差额计入营业外就可以

快账用户5633 追问 2022-01-27 12:21

营业外支出哦？那个税金扣掉没有发票

齐红老师解答 2022-01-27 12:22

税费计入应交税费就可以

快账用户5633 追问 2022-01-27 12:23

应交税费二级科目是什么呢

齐红老师解答 2022-01-27 12:25

你交的是什么税费呢

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