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老师您好,有一张进项发票没有抵扣,但是开了抵扣的红字信息表,增值税已经做了进项税转出,并缴纳税款了,这个要怎样处理呢?

2022-01-21 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-21 17:03

你好 你没有勾选这个发票你开信息表选择了已抵扣吗

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快账用户3259 追问 2022-01-21 17:05

是的,然后申报增值税的时候,也做了进项税转出,并缴纳相关税款,相当于开错红字信息表了,这种情况要怎样处理呢?

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齐红老师 解答 2022-01-21 17:06

那你们单位选择错了附表二当时有提示吗?现在开了红字发票没有?

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快账用户3259 追问 2022-01-21 17:10

附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”有系统自带出来的数,然后直接申报了; 红字发票已经开具了

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齐红老师 解答 2022-01-21 17:11

那你去税务局解释一下,你们之前没有抵扣,看错了红字信息表,你看一下,它允许你们修改之前的进项转出吧。

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快账用户3259 追问 2022-01-21 17:15

好滴好滴,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-21 17:17

不用客气,工作愉快。

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