@郭老师，有问题找您

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• 税务局网站上季报的财务报表，这个本期金额是哪一期

• 老师您好，公司有个营业执照两年没用了，打算做外贸，银行和税务有没有要调整的呢

• 销售商品客户当时没有付款，一段时间后付款客户自己抹零了，应收1050，一段时间后销售方实际收到1000，销售方怎么做账

• 老师，审计的审查出我公司2024年有未确认的收入，从2024.5月-12月给我们确认了收入74万，我该怎么记账呢，是取消2024年的记账，从2024.5月开始补收入吗？

• 老师，我想请问，企业所得税汇算清缴里面关于职工薪酬的填报。因为去年12月份有计提1月工资，有未发放的工资。那我填报账载金额和税收金额都是按照计提金额来填报吗？因为12月份计提的工资在1月份才发。

• 专项扣除填完以后，每月工资还扣个税吗？还是每月先预交，年底再返啊

• 在一家公司任职的会计，是否可以再做其他公司的账务

• 老师，只有实发工资数，而且有部分人的工资扣除各项之后会有产生个税，那我这个能有办法推算出应发数吗？我用实发工资+社保+个税这样推算应发数，计算出来的个税有会有差额

• 公司异地建筑服务预缴增值税有大概10万块，在本地实际申报增值税时候因为有留抵税额一直没交过增值税，也就没有把预缴的金额用掉。现在账上留抵税额还有几十万。想问下，预缴的这个增值税可以退吗？还是可以加到留抵税额里面？难道就这么一直预缴一直金额增加吗

• 公司给个人打了设计费2000，没有劳务发票，公司叫按照临时工的工资申报个税，这个分录怎么做？