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Q

老师好请问建筑行业企业所得税和增值税税负率多少？本月缴纳的2021年四季度企业所得税是在2021年计提，还是在2022年呢？

2022-01-19 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 14:49

第一税负率并没有准确数值的，第二是在2021年计提的

快账用户1135 追问 2022-01-19 14:50

那税负率怎么计算的

齐红老师解答 2022-01-19 14:51

应交税费/不含税收入

快账用户1135 追问 2022-01-19 16:24

如果往年亏损，今年盈利了但是还没有弥补完亏损，还需要计提公积金吗

齐红老师解答 2022-01-19 16:30

盈余公积按照本年利润提取的

快账用户1135 追问 2022-01-19 18:03

那如果上年盈利，2021年亏损，还需要补提上年的吗

齐红老师解答 2022-01-19 18:08

上年没提取的话肯定需要补提

第一税负率并没有准确数值的，第二是在2021年计提的

2022-01-19

你好1. 在当季末来计提的；在4季度末也就是12月末计提的

2022-03-24

要在21年12月进行计提的额

2022-03-28

您好，当时2022年是100万以内的5%，100-300的是10%，然后2023年的话，都是300万以内的是5%

2024-08-21

您好！借以前年度损益调整贷应交税费—应交企业所得税

2022-04-13

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