你好,要以税务系统数为准 ,但是要注意你的账是否是正确的,如果不正确,重新 更正申报!
某企业2019年递延所得税资产年初余额60000元,递延所得税负债的年初 余额为4000元。本年度持有的成本为00000元的交易性金融资产年末公允价值 为210000元。所得税税率为25%。2019年度资产负债表递延所得税项目的报告 价值(期末余额)应为()元
分众传媒2020年年报中的合并利润表中的递延所得税费用为-32,339,257.00,教材中介绍过当期的递延所得税费用=(期末递延所得税负债-期初递延所得税负债)-(期末递延所得税资产-期初递延所得税资产),根据资产负债表中的相关数值带入,其结果为(221,567,738.28-202,479,198.83)-(949,020,833.18-917,600,832.45)=-12,331,461.28,请问得出数据为啥同利润表中的数据对不上,我用这个公式验算过双汇发展的所得税费用,结果是两个数据是一致的。请问原因是什么
税务系统年报资产负债表里面的期初余额递延所得税有金额,未分配利润年初金额是现在报表-递延所得税金额,现在报表年初数和税务系统年初数不一致以哪个为准
某企业19年递延所得税资产年初余额6万元,递延所得税负债年初余额4000元。本年度持有的成本为20万元的交易性金融资产,期末公允价值为21万。所得税税率为25%2019年度资产负债表中的所得税资产项目报告价值应为62500元。
老师,在税务系统申报年度财务报表的时候点审核提示:《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)+ 盈余公积(期末余额-年初余额) 小于或等于 《利润表》净利润(本期金额),这个是哪里数据错了吗,还是正常的情况不用理
老师,劳务公司直接进入应收账款核算,是否正确
某企业于2月10(当年2月份为28天)持票签发,承兑日为1月31日,期限90天,面值600000元,到期日为5月1日不带息的银行承兑汇票到银行申请贴现,银行规定的月贴现率为4.5‰。怎么算
4s店所得税汇算清缴清缴怎么做呢 是小微企业 去年刚营业 去年12月开始做的账
老师,我们去年投资了一家小公司,打了投资款4.5万,没有任何确认的收益,这个要填写投资收益纳税调整表吗
第二类限制性股票能买吗
老师,贸易企业出口开票月份和报关月份不在同一个月,开票的汇率用了开票当月第一个工作日的汇率,跟报关单出口日期月份的汇率不一样,有一年多的开票都是这样,请问该怎么处理呢?
4s店未达成厂家试驾任务 考核了5000元 又没有开发票 怎么做账
老师,开票大类开错了,有什么影响吗?税率是一样的
公司装修费怎么入账?
出售固定资产二手车 账上有营业外支出-固定资产处置损失 应该填列105090表,那填列固定资产时,资产计税基础是原值吗,还是原值减去累计折旧后的数值
账是正确的,只是我现在的财务报表没有递延所得税这一科目,所以期初金额不一致
那你更正税务报表进行申报即可!
我没有更正税务报表已经申报了
那就看税局后期是否会查到!如果查到进行更正申报!