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老师有个客户同时也是供应商,现在客户提出他卖给我们的材料写个互抵函双方盖章签字,这样他实际支付给我的货款就是扣除互抵函后的金额,请问互抵函部分的金额我怎么做账呢?

2022-01-18 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 20:30

您好 借:应付账款 贷:应收账款

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快账用户3569 追问 2022-01-18 20:32

然后我附件就是互抵函是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-18 20:33

附件就是互抵函 对的

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快账用户3569 追问 2022-01-18 20:35

税务上允许用互抵函来操作账务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-01-18 20:36

税务上允许用互抵函来操作账务处理

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您好 借:应付账款 贷:应收账款
2022-01-18
你好,可以的 你做材料费 然后在营业外支出当时有损坏的证明吗?
2023-09-01
业务发生了没有?业务发生了,你可以先暂估成本。业务没有发生,你就做预收账款,不要确认收入,也不用结转成本。
2025-03-10
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
同学你好,很高兴为你解答
2024-06-26
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