您好 借:应付账款 贷:应收账款
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师有个客户同时也是供应商,现在客户提出他卖给我们的材料写个互抵函双方盖章签字,这样他实际支付给我的货款就是扣除互抵函后的金额,请问互抵函部分的金额我怎么做账呢?
老师,请问,我们帮客户做安装光伏工程,材料是他们自己提供,但是由于施工过程,我方损坏了部分材料,要赔款给他们,然后我们就公账支付了款11万,他们也开了对应的专票给我们,这个专票可以抵扣吗?这个业务应该怎么做分录
老师,请问下,我们是销售企业,我们是销售瓷砖的,我们给客户加工瓷砖,会问客户收瓷砖加工费,这个加工费 ,我做在营业外收入,现在有个问题,我们这个加工费是有利润的,我们也会付给加工厂,那我今年都是按照实际付给加工厂的金额填在营业外支出 -加工费内,但是我现在想想是不是应该和职工工资一样,营业外支出同步填写 ,然后资产负债表里的应付账款,也要同时写呢 ,我之前是不写的,只有应付职工是4月还未付的我同步写在管理费用和其他应付款里呢
老师你好,我们找的下沉渠道的商家做的展台,展台做过了但是钱没有付,商家是个体户,不给我们开票。双方商量,每次下沉渠道的商家从我们这里拿货的时候,他们付一部分现金,剩下的货款用欠的展台制作费抵。现在有几个问题想咨询:1.这个展台费我可以放到费用里吗?这个时候做个分录:借:销售费用,贷:其他应付款?2.这个费用没有票,那年底汇算清缴的时候是不是要调增?3.商家每次提货,我开票的话,金额是开对方用展台费抵扣过后的金额,还是开现金支付+展台费抵扣的金额?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
然后我附件就是互抵函是吗?
附件就是互抵函 对的
税务上允许用互抵函来操作账务处理吗?
税务上允许用互抵函来操作账务处理