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老师,请问下,因为我是12月出11月的工资,12月申报社保是少了一个人的,那其他应收款-代扣个人社保,余额为贷方什么意思,会对结账有影响吗?

老师,请问下,因为我是12月出11月的工资,12月申报社保是少了一个人的,那其他应收款-代扣个人社保,余额为贷方什么意思,会对结账有影响吗?
2022-01-18 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 12:55

您好,就是您扣个人部分但实际未缴纳

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快账用户6484 追问 2022-01-18 12:58

这个已经结账了,会有影响吗

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快账用户6484 追问 2022-01-18 12:58

需要调整吗

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齐红老师 解答 2022-01-18 13:01

您好,是的,需要填写,红字冲回多计提部分

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快账用户6484 追问 2022-01-18 13:02

具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-18 13:06

您好,借应付职工薪酬工资(红字)贷其他应付款(红字)

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您好,就是您扣个人部分但实际未缴纳
2022-01-18
您是从员工工资中扣了个人保险3685.83,然后代缴保险时只代缴了2458.83吗?
2022-01-13
你好 为什么不可以在11月里面去扣除哪。 这个是个人欠公司的钱 。 只要有员工工资就可以补扣的
2019-12-06
代扣代缴的员工社保费,放在”其他应收款——代扣代缴个人社保“科目核算。你说的4月份,发放3月份工资,就是会扣3月份社保,由于4月需要缴纳4月社保,因此需要挂账的金额只有4月份个人应承担的社保费用。
2021-05-28
月社保并未实际缴纳 7月社保扣款时做账 又:借:其他应收款-社保 1200 这笔是应该实际扣个人的吗?
2020-08-13
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