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老师,开免税票开成有税的票,企业所得税申报的时候能不能增加农林牧渔业那一栏,如果增加了,会不会比对异常呢?还是说按正常申报企业所得税,那这样就有税了

2022-01-17 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-17 18:23

你好,要正常申报,你开错了发现可以作废的

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快账用户9398 追问 2022-01-17 18:40

问题是,跨年了,12月开的

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齐红老师 解答 2022-01-17 19:44

你冲红后会减去这笔,可以申请退税的

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你好,要正常申报,你开错了发现可以作废的
2022-01-17
按免税开   一般应该显示是免税 图片没有收到
2021-01-13
你这个冲掉就可以,科目不变数值是负数冲掉,季度不超过30万免免征教育附加和地方教育
2020-10-10
您好 增值税跟企业所得税报表就不一致了,这样比对出来会有异常,有异常税务找您的时候写说明就可以了 这是正常情况
2023-12-17
您好,如果没有第2份收入的话,没有差异的
2024-03-19
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