老师请问，20年的专票，今年12月才找到，可以用作21年进行所得税的抵扣吗？（劳务票，增值税部分未抵扣）
你好学员可以进行抵扣
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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抱歉错了，是调整所得税扣除
就是除了税款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是吗？
是的学员是可以的
什么意思？怎么调整
记入以前年度损益调整
但2020年汇算清缴完毕了，这个票又不可以作废，就想做12月的成本可以吗？80万
可以记入12月，科目用以前年度损益调整
分录咋写呢
这样做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多万
可以 借：以前年度损益调整 应交增值税(进项税额) 贷：银行存款
2020预付过，是不是？ 贷：预付账款
嗯嗯是这样的学员