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老师,我在冲回暂估入库时材料出现负数,怎么办

2022-01-15 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 09:58

你好 那肯定是冲的金额太大了,你少冲一点

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快账用户1842 追问 2022-01-15 10:00

我暂估入库时:借 原材料 贷 应付账款-暂估,收到发票时 :借 应付账款-暂估,应交税金-进项 贷 银行 请问下这个进项税和暂估的金额该怎么冲账

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:02

你要先将原来暂估的先冲掉的,再做正确的

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相关问题讨论
你好 那肯定是冲的金额太大了,你少冲一点
2022-01-15
你好 你冲回的金额过大造成的,要少一点的
2022-01-15
出现这种情况主要有以下原因: 一、9 月份冲回暂估处理不当 在 9 月份冲回 8 月份暂估材料时,如果没有正确区分暂估冲回和实际采购入库的业务处理,可能导致错误地将实际采购的材料也进行了冲回操作,或者在冲回暂估后没有及时进行正确的采购入库记账,使得 9 月份材料出现负数。当销售结转成本时,进一步加剧了材料的负数情况。 二、10 月份入库处理问题 数据录入错误:在 10 月份进行材料入库时,可能由于人为错误,如错误地输入了负数数量或金额,导致出现数量和单价为负数的异常情况。 系统问题:如果使用财务软件进行记账,可能存在软件故障或数据传输错误,导致入库数据出现异常。 三、解决方法 仔细检查 9 月份的账务处理,确认暂估冲回和实际采购入库的业务是否正确记录。如果发现错误,应及时进行调整,确保材料库存的准确性。 对于 10 月份的入库数据,仔细核对每一笔入库单的数量和金额,确保数据的准确性。如果是人为输入错误,应及时更正。 如果怀疑是财务软件问题,可以尝试重新启动软件或联系软件供应商进行技术支持,以排除软件故障。
2024-10-30
那你转到营业外 以后暂估按照不含税
2021-09-07
你好 借、:应付账款 贷:原材料
2022-12-13
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