演示账套

Q

21年差旅费应该是100元，22年拿来发票90元，多计提了10元，如果22年账套用利润分配未分配利润调整，冲回多计提的10元，所得税汇算清缴填报费用，费用项目应该填写100元，还是90元？

2022-01-15 07:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 07:24

学员你好，所得税费用项目填90

快账用户4860 追问 2022-01-15 07:45

可是你们另外一个老师让我填100 10元调增应纳税所得额补税

齐红老师解答 2022-01-15 08:09

结果是一样的，如果你调整了上年的报表，就按照我说的来，如果没有调上年的报表，就按照他说的来

快账用户4860 追问 2022-01-15 08:12

你说的调上年报表是调哪个表

快账用户4860 追问 2022-01-15 08:48

通过利润分配未分配利润就一定要调上年四季度报表吗

快账用户4860 追问 2022-01-15 08:48

不调上年报表就不能填费用100纳税调增10吗

齐红老师解答 2022-01-15 08:49

通过利润分配需要调整上年的年报，利润表和资产负债表

快账用户4860 追问 2022-01-15 12:47

哦好的谢谢

齐红老师解答 2022-01-15 20:43

可否给个五星好评

学员你好，所得税费用项目填90

2022-01-15

您好 21年费用应该是100元，22年拿来发票，发现是90元，多计提了10元，22年账套用利润分配未分配利润调整，冲回多计提的10元，所得税汇算清缴填报费用，费用项目填写100元然后纳税调增10元

2022-01-15

学员你好，所得税费用填90

2022-01-15

同学你好直接冲减今年的就行了

2020-11-06

你汇算清缴的财务报表就按你出的报表填就可以了，企业所得税主表申报表就没有所得税费用显示了

2024-03-28

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师