请问老师公司是一般纳税人，申报表上一直有抵扣留底税，12月的销项税比进项税多，这个月的附列资料表三的增值税及附加税表要填写吗？
你好，你们提供的是服务收入吗？
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您好老师，请问我上个月认证抵扣的增值税有留底，这个月填申报表的时候还需要填附表2吗？上月留底11000多，这个月销项6400多，这个月没进项，是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢？谢谢！
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老师您好，本企业是一般纳税人，上月期末留抵1200元，进项税24698.60*10%=2469.86元，那么上期填增值税纳税申报附列资料（税额抵减情况）表，加计本期发生额，如何填写？
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老师你好，这个月新改版的增值税申报表，增值税及附加税申报表那里面的附加税直接是0，是吗？正常填写增值税及附加税申报表附列资料五就可以是吗
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我们是一般纳税人，我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时，下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣，1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗？2。如果确定个个人用来消费了，不能抵扣的话，是不是在本表的15行填写进项转出？
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请问老师公司是一般纳税人，申报表上一直有抵扣留底税，12月的销项税比进项税多，这个月的附列资料表三的增值税及附加税表要填写吗？
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某企业生产甲产品经三道工序连续加工制成。其原材料在各道工序开始时一次投入。甲产品的原材料消耗定额、工时定额和在产品数量如表7-11所示。本月完工甲产品400件，各工序月末在产品加工程度均为本工序的50%，甲产品月初在产品成本为：直接材料2058元，直接人工1431元，制造费1331元；本月发生的生产耗费为：直接材料14322元，直接人工8189元，制造费7327元。要求：采用约当产量比例法计算完工产品与月未在产品成本。
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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是加工制造企业
你好，那附表三里面不用填写的。
附加税的零申报就可以
一般哪种情况要申报？
你好，开了服务类的需要填写附表三。
那制造企业的增值税和附加税怎么申报？
你好，正常申报就可以的，在附表一百分之十三销售货物一栏，制造行业只申报，有延期缴纳的你选择享受优惠政策，不缴纳就可以。
公司一直处于亏损状态，还有抵扣留底税那一般纳税人附表五的附加税要填写吗？
附表五不需要填写的。
就直接打印出来是吗？
搞不懂那附表五一般在什么情况下要填写？是不是系统会自动跳出来要求填写的？
你好，保存申报提交点扣款就可以的，你需要交税的时候需要填写，这里面是附加税的。
再问一下申报系统在12月份还增加了“代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单”这张表怎么填写？
单位有代扣代缴吗？就是支付给国外的替他缴纳的税款，这种可以抵扣。
只有代扣代缴个人所得税，这种呢？
你好，那就不用填写在这里面的。
好的，谢谢老师耐心的解答
不用客气，工作愉快。