你好,你们提供的是服务收入吗?
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师你好,这个月新改版的增值税申报表,增值税及附加税申报表那里面的附加税直接是0,是吗?正常填写增值税及附加税申报表附列资料五就可以是吗
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
请问老师公司是一般纳税人,申报表上一直有抵扣留底税,12月的销项税比进项税多,这个月的附列资料表三的增值税及附加税表要填写吗?
我公司进项大于销项,一直有留底税额,12月有简易计税应纳税额。可我填了表四的加计扣除实际抵减税额,但主表没显示也没抵减,请问本月要不要填附表四?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
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是加工制造企业
你好,那附表三里面不用填写的。
附加税的零申报就可以
一般哪种情况要申报?
你好,开了服务类的需要填写附表三。
那制造企业的增值税和附加税怎么申报?
你好,正常申报就可以的,在附表一百分之十三销售货物一栏,制造行业只申报,有延期缴纳的你选择享受优惠政策,不缴纳就可以。
公司一直处于亏损状态,还有抵扣留底税那一般纳税人附表五的附加税要填写吗?
附表五不需要填写的。
就直接打印出来是吗?
搞不懂那附表五一般在什么情况下要填写?是不是系统会自动跳出来要求填写的?
你好,保存申报提交点扣款就可以的,你需要交税的时候需要填写,这里面是附加税的。
再问一下申报系统在12月份还增加了“代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单”这张表怎么填写?
单位有代扣代缴吗?就是支付给国外的替他缴纳的税款,这种可以抵扣。
只有代扣代缴个人所得税,这种呢?
你好,那就不用填写在这里面的。
好的,谢谢老师耐心的解答
不用客气,工作愉快。