因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
你好，提前收了钱，借应付职工薪酬贷预收账款可以做这个。
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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老师啊，我们做的工程劳务分包，由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同，19年改成我们和甲方签合同，但20年收到了前期的工资和工程款，我做的贷 其他应收 之前的劳务，这笔账怎么做？以前没有会计只有表格登记，钱在私户，我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务，我是做项目的账，前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做？这个钱算收入吗？那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清，这个钱怎么挂？我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ，但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意
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因为没有开票，无法确认收入和应收金额，甲方代发工资，等于是我们提前收了款，收的这个钱应该怎么做账，怎么冲减应收项目款呀
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你好，老师，结了个工程，因为没有开票，没法确认收入，对方要求我们提供农民工工资卡号，以代发工资的形式把工程款发给了我们，请问我怎么确认收入呢？内账这里，因为没有开票，我没法借应收和主营业务收入。
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老师，我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大，原因是，有几笔是甲方代发农民工工资，但是，会计没有做账，没有冲减应收账款。请问，甲方代发农民工工资的账要怎么做，怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话，又该怎么去调？
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如果后期又开票，确认收入的时候，是不是借 预收账款，贷主营业务收入呢
你好，对的是的是这么做。