您好,可以先按6250填写
年底利润总额是40万减去弥补以前年度亏损后是25万,小微企业优惠交税0.25是6250元,问如果年底提前做汇算清缴的准备调增招待费5万,那所得税就是7500,利润表中所得税就是7500。那报四季度财报时,利润表中所得税应该写6250还是7500。因为四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待费的调增,比如之前所得税是6250,调增招待费后是7500,出的报表上所得税是7500.四季度填报时所得税是6250,填报财务报表时也是按7500填吗?
年终四季度算出所得税6000,利润表中所得税是6000应交税金贷方是6000申报完后。在汇算清缴时调增招待费,所得税补交1000,那么在汇算时填财务报表时要跟四季度一样还是应该不一样,应该将利润表中所得税改为7000,应交税金改为7000吗?
填写企业所得税时各种费用要填报吗比如业务招待费之类的(季报)扣除标准是什么
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
那我帐上做的是7500,问过好几个老师了,有的说年底先调,有的说等汇算清缴时调,搞不明白
您好,汇算清缴调整即可
汇算清缴调整会涉及到报表调整吧
您好,不会,用以前年度损益调整
以前年度损益调整会改变未分配利润的期初数吗?在汇算清缴那月补交所得税后,负债表中未分配利润期初数会变成新的数吗?
您好,是不会变期初的