在2021年12.30提交了公司筹建期间的费用报销八万多，但是还没打款，在2022年1.4号打款了。在提供的原始凭证中还差七八百的发票，供应商2022年1.4才开了那七八百的发票，这种怎么办，怎么账务处理老师，我这报销里变成了有2021年的发票还有2022年的发票了

八万的费用在1.4打款了，其中有差的发票费用

就2021年的有发票的就正常报销借：管理费用 贷：银行存款，但是费用是在1.4付款总的费用里面就有差票的费，如果差发票的费在2022年报销，原始凭证附的银行回单就是八万多总的费用不是那差的费用

嗯嗯，不会啊，你们可以分两笔报销啊，把21年的报销掉，在付一笔是余下的

2021年的报销也是在1.4付的，关键是已经一起全部付掉了在2022.1.4

发票到了吗，费用发票剩下的

差的发票在1.4到了

那 借管理费用 借其他应付款 贷银行存款

老师我没懂，就是这些费用，是我垫付的嘛，然后发票基本到齐，就差一两张发票，我申请报销的时候是年底，在今年1.4全部费用打款了，差的发票就回来了，所以我报销里有2022年发票和21年发票

这没事啊 你之前做的分录是不是 借管理费用 贷其他应付款 因为没有报销给人付款  后来在付款 借管理费用 借其他应付款 贷银行存款 就可以了啊

就是12月份的时候就借管理费，贷其他应付款-员工 然后一月份支付的时候，借：管理费 借：其他应付款-员工 贷：银行存款？ 12月那笔分录就不用不原始凭证了？直接附到一月的那笔分录？

嗯嗯是的呢，12月份报销的要付原始凭证的

直接附那些发票和报销单？1月的那笔分录就附一个银行回单吗

嗯嗯，1月份的就付一个回单

一月份那个分录是不是多了一个借管理费用老师，这样做出来不平 12月份的时候就借管理费，贷其他应付款-员工 然后一月份支付的时候，借：管理费 借：其他应付款-员工 贷：银行存款

为啥不平，咋不平衡，你1月份不还有要报销的吗 

老师我在淘宝上买的东西优惠券所以付款金额是优惠之后的金额，但是开的发票金额不是优惠之后金额，这种入账是按发票上的，还是按实际支付金额入账，我实际支付金额是827.22，发票金额838.42