Q
所得税费用多了一个汇算清缴的81.4和补计提去年的企业所得税，怎么调
2022-01-13 10:30
2022-01-13 10:31
你好多了，一个汇算清交的，这个是所得税费用借方多吗？
相关资讯
热门问答 更多>
-
请问老师，红色箭头那里是填什么？同一个会计年度的资产负债表，每一个月的期初数都是一样的，对吗？
-
老师，如果在电子税务局查个体户，如下图是不是表示既不是定期定额征收，也不是核定征收那就是查账征收了对吧
-
审计提出几点意见？请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理？还是需要把每一笔改调的该改的改？
-
董孝彬老师晚上好！请教您，企业24年是亏损，汇算清缴时业务招待费有调增，那调增的数据如何账务处理？是否需要调整24年的财务报表呢？谢谢老师！
-
这个选 d 怎么理解啊，算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目，这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额，税法说可以扣 30，我已经扣了 2.5，在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了，但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5，减的时候利润总额是 30 去减的吗？
-
老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？具体怎么操作呀
-
老师，怎么做工商登记啊，有没有详细的流程，没做工商登记，是不是不能做工商年报
-
老师，我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入，不含税金额990.1，开票了但是没签合同，怎么报印花税啊，按990.1报还是0申报呀，我们还没有核对买卖合同的税种，可以先申报吗？
-
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
-
个税，个人经营所得，企业所得税，汇算清缴时可以扣除吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
补计提所得税，借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税。
就是导致我的所得税费用和我急缴纳的不一致
我们小微企业，没得以前年度损益调整这个科目
借未分配利润贷应交税费企业所得税。
这种直接做在当期的话，有什么影响。只有2000多块
你好，那你看企业所得税缴纳了多少的话，看所得税费用，这个就不准确了。
相当于所得税费用借方多了，怎么冲
借应交税费贷利润分配未分配利润。
不对呀，这样的话所得税费用更多了
你好，企业所得税多计提了，你的所得税不用红冲跨年了，用利润分配未分配利润来做，就可以用这个科目来代替。
但是我之前计入了所得税，我现在要冲出来
你好，这个所得税费用是今年的还是去年的？
去年的，我做到了今年的所得税费用。今年缴的钱
你好，跨年了，调整的话就用未分配利润，如果你用所得税费用的话，影响今年的所得税费用，你可以借应交税费贷所得税费用。