年底必须计提的哈,不然,不符合权责发生制的
老师,您好,我们公司发行了一个基金产品,然后会有一个第三方进行管理,客户投资申购产品就会入资。然后我们有收入进账是只有我们收了管理费或者客户赎回资金,或者产品结算清盘的时候才有收入。 第三方让我们每个季度,把基金产品的季度交易金额,去税务局申报增值税和附加税。我们上个季度已经申报了一个季度交易额的增值税和附加税,请问账上怎么做呢? 还有因为这个季度交易额是波动交易额,还没有清盘,所以,我们还没有真正的收入,那还要申报所得税吗?
老师 帮我看下: 一般纳税人:月<3万,免2个教育费附加 月<10万,免城建税、2个教育费附加 小规模: 季度<30万,免增值税、附加税、印花税减半 若开了专票,交纳增值税、附加税减半 以上帮我仔细看下,有错误吗?有没有漏的,谢谢老师
你好老师,我想问问,我司小规模纳税人,这个季度的专票和普票在开票系统内加上并未超过30万增值税,其中专票的增值税以及其对应的附加税我已经缴纳了,为啥这个季度还是存在2505的增值税了 这个是由什么原因引起的?
老师,你好!上个季度我们交了增值税,还有附加的城建税和印花税!因为我们小规模开专票很少,所以没有计提,这个季度交了以后怎么做分录?
我们公司是小规模纳税人,456三个月这个季度我们销售额超过30了,所以交了增值税,还有交了增值税的话。附加税肯定就得交。印花税需要交吗
年底未勾选进项抵扣,交了三千多的增值税,本来是如果勾选了就可以不用交税,那现在这种情况只能留到下一年抵扣了吗?那下一年什么时候勾选呢?
你好嗯,我是11月份结的账你好嗯,我是8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。
报完增值税就能注销税控是吗,不需要报完所得税才可以吧
去年不是公司的成本入了公司成本里了,借:主营业务成本贷:银行存款现在需要调账,如何处理?
去年不是公司的成本入了公司成本里了,现在需要调账,如何做?
请问公司做公园护栏,安装给外包给施工队了,对方开具了建筑服务护栏安装费,我公司怎么做账
请教小公司购买的随时可以赎回的活期理财取得的收益,需要在汇算清缴时填投资收益纳税调整表吗?投资收益平时已显示在利润表的第20行。
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
最后一个季度,我还没有结账,补计提到最后一个季度可以吗?
是的,可以的,没问题的哈
等于说十月份报的三季度的税,产生了增值税,城建税,印花税,我这个季度既做计提的分录,再做缴税的分录可以吗
老师,能给我说一下分录计提和缴税时的分录吗?
借:税金及附加 贷:应交税费-附加税费 借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税
这个是计提的,缴税分录再说一下
交的时候贷方就是银行存款就是了哈