老师，你好！上个季度我们交了增值税，还有附加的城建税和印花税！因为我们小规模开专票很少，所以没有计提，这个季度交了以后怎么做分录？
年底必须计提的哈，不然，不符合权责发生制的
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老师，您好，我们公司发行了一个基金产品，然后会有一个第三方进行管理，客户投资申购产品就会入资。然后我们有收入进账是只有我们收了管理费或者客户赎回资金，或者产品结算清盘的时候才有收入。 第三方让我们每个季度，把基金产品的季度交易金额，去税务局申报增值税和附加税。我们上个季度已经申报了一个季度交易额的增值税和附加税，请问账上怎么做呢？ 还有因为这个季度交易额是波动交易额，还没有清盘，所以，我们还没有真正的收入，那还要申报所得税吗？
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老师 帮我看下： 一般纳税人：月<3万，免2个教育费附加 月<10万，免城建税、2个教育费附加 小规模： 季度<30万，免增值税、附加税、印花税减半 若开了专票，交纳增值税、附加税减半 以上帮我仔细看下，有错误吗？有没有漏的，谢谢老师
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你好老师，我想问问，我司小规模纳税人，这个季度的专票和普票在开票系统内加上并未超过30万增值税，其中专票的增值税以及其对应的附加税我已经缴纳了，为啥这个季度还是存在2505的增值税了 这个是由什么原因引起的?
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老师，你好！上个季度我们交了增值税，还有附加的城建税和印花税！因为我们小规模开专票很少，所以没有计提，这个季度交了以后怎么做分录？
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老师，您好！小规模第一季度开了10万普票，20万的专票，10万普票不需要交增值税和附加税。20万的专票需要交增值税和城建税减半。这样情况，直接在这个季度末把普票不交增值税转入营业外收入，专票交增值税的把他转入应交增值税，和计提附加税。还是第二季度初在处理啊？
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老师好，我们是建筑工程土建工程，给员工上的保险记工程施工-保险费吗？还是记到管理费用 保险费呢
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老师我24年做了以下凭证： 1.收A款，没开票但是记入收入了 借银行存款100，贷主营业务收入100 2.应付B款，收到票了，有合同 借管理费用100，贷应付款100 借应付款100，贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款，没票，但是我记入收入了，这个怎么办 我现在在2025年4月份，把24年3个凭证冲红，重新做一个往来款凭证 借银行存款100，贷应付账款100 借应付账款，贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账，不会影响汇算清缴吧
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请问软件里边有证券公司实操的公司吗
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老师下午好 没有实缴出资的股权转让需要交印花税吗
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老师，结转库存商品成本原始单据是什么
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老师，我是农业公司小规模，我24年主营业务收入8400，就直接做收入了，没有价税分离，没有计提增值税，季度没有缴税，就没有转到营业外收入，也影响了24年第一季度的本年利润，我现在该怎么调呀
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最后一个季度，我还没有结账，补计提到最后一个季度可以吗？
是的，可以的，没问题的哈
等于说十月份报的三季度的税，产生了增值税，城建税，印花税，我这个季度既做计提的分录，再做缴税的分录可以吗
老师，能给我说一下分录计提和缴税时的分录吗？
借：税金及附加 贷：应交税费-附加税费 借：管理费用-印花税 贷：应交税费-印花税
这个是计提的，缴税分录再说一下
交的时候贷方就是银行存款就是了哈