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老师,你好!请问我需要增值税报表上的缴纳的税金和账的缴纳税金看是否一致,请问怎么核对 ?请说明一下,谢谢

2022-01-12 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 15:59

您好,账上的数据 比如附加税 和申报的附加税 金额是否一致

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:59

账上的数据,计提和实际缴纳是否一致

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快账用户2205 追问 2022-01-12 16:05

增值税怎么核对呢?

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齐红老师 解答 2022-01-12 16:06

和我 上诉说的是一样,比如账上说缴纳了1元,看看申报表是不是缴纳1元

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您好,账上的数据 比如附加税 和申报的附加税 金额是否一致
2022-01-12
你好,增值税的销售额和所得税的销售额看下是不是一致的,还有你账上的。
2023-02-27
你好 是问年末吗? 可以看下这个例子 这个我们这边税局软件客服发的增值税年末结转如何做账举例如下: 年初留抵税额为零、三级科目的余额均为零。本年销项1000元,进项110元,进项税额转出50元,减免税款280元,缴纳增值税670元,年末有留抵税额10元。 分析:将以上三级专栏科目余额(不包括留抵税额),转至“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”,具体账务处理您参考: ①借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 380 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 100(扣除留抵后的金额110-10) 应交税费—应交增值税(减免税款) 280 ②借:应交税费—应交增值税(销项税额) 1000 应交税费—应交增值税(进项税额转出)50 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1050 提醒:年末的留抵税额继续在“应交税费—应交增值税(进项税额)”的借方余额中体现即可,不用做任何结转。
2022-01-12
您好,股东转让非上市公司的股权,个人按照财产转让项目计征个人所得税。
2024-04-23
不管之前的了 现在一致就行
2021-09-01
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