老师，生产企业免抵退只是一个虚拟数字没有收到钱，系统里打印免抵退税汇总表该怎么做分录，增值税已经申报好了才打印出来？分录体现不到增值税报表了？

请问老师，本月免抵退销售额不小心多填了一万多，现在出口退税已经正式申报，增值税报表不能作废修改，打电话问12366得到的反馈是下个月免抵退销售额少申报一万多，同时也咨询了专管员得到的回复是不会影响出口退税。现在的问题是，听说增值税申报大于金税数字没关系，但是小于金税数字就会影响清卡，按照12366的做法的话，那我下个月岂不是会影响清卡吗？

老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？

收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票，   会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元   对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？   3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？   5. 申报表，主表中：  “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额  21行”， “应纳税额减征额  23行”， “本期应补（退）税额  34行”  为什么都要显示提示填写？

老师，生产企业免抵退只是一个虚拟数字没有收到钱，系统里打印免抵退税汇总表该怎么做分录，增值税已经申报好了才打印出来？分录体现不到增值税报表了？

老师我们公司上个月有四张报关单，并且上个月也全部开具了出口发票，现在只收到了一部分定金，那么这个月我的增值税纳税申报表和免抵退税申报汇总表分别该如何填写？我们是一般贸易，生产行业