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老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?

2022-01-11 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 20:27

你好,你看下能忽略申报提交吗?能的话可以的。

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快账用户5135 追问 2022-01-11 20:29

还没申报,只是填完主表后,点保存时就跳出提示,搞得我都不敢申报了

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:30

可以申报 自己申报不了去税务局申报

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快账用户5135 追问 2022-01-11 20:32

哦,那附列资料那张表要不要填写?以前从来没填写过,都是打开直接点保存就行了

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:33

记得打开保存一下就。

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:32

这个不需要填写的。

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快账用户5135 追问 2022-01-11 20:40

点主表保存时,跳出这些提示:(ー)应征增值税服务不含税销售额小于税控器具开具的普通发票不含税的销售额与税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额之和!

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快账用户5135 追问 2022-01-11 20:41

继续保存时,又跳出这个提示:附列资料第5栏等于 O 时,主表“服务、不动产和无形资产”列第1栏应大于等于主表“服务、不动产和无形资产"列第2栏、第3栏之和!

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快账用户5135 追问 2022-01-11 20:43

老师,我该怎么操作呢?无视那两个提示,照样保存主表,也不填附列资料,然后直接点申报可以吗?

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:43

你好 截图你的主表看下的

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你好,你看下能忽略申报提交吗?能的话可以的。
2022-01-11
去税局大厅申报这个,你这个多开红字需要去税局大厅申报,
2021-01-07
你好,不是的,应该填70万
2021-01-11
你好,可以直接0申报就可以了呢,附加税
2021-01-14
你好    去申请修改申报表才行的。 不能去下个月做少报的。  
2021-06-29
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