演示账套

Q

请教下大家[抱拳]金蝶新建账套固定资产余额在累计借方导致试算不平衡怎么办？是新建账套，启用时发现不平衡。固定资产的的初始金额如果在年初借方就刚好平衡

2022-01-11 19:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 20:13

同学你好，发下看下情况，期初数据平衡才可以启动

快账用户1378 追问 2022-01-11 20:20

老师您看下

老师您看下

快账用户1378 追问 2022-01-11 20:21

固定资产累计借方数据调到年初借方这里就刚好平衡

齐红老师解答 2022-01-11 20:49

同学你好，你这个是新建账套，是在期初录入数据，怎么会跑到累计去了呢，你这个是账套启用后的数据，还是在填写期初数据，还没有启动

快账用户1378 追问 2022-01-11 21:05

你好，我这个数据是在期初里面录入的，录入之后的话就是张涛还没有启用，现在不平衡，他启用不了。

快账用户1378 追问 2022-01-11 21:07

我是在那个初始数据里面，然后固定资产那里，然后点录入那个固定资产的卡片，都是在这里录入进去。

齐红老师解答 2022-01-12 07:48

同学你好，你把固定资产模块，和总账模块的界面截图我看下，

同学你好，发下看下情况，期初数据平衡才可以启动

2022-01-11

您好，原来的数据是借贷平衡的吗？

2022-01-11

同学你好什么金额是借方累计

2020-12-24

同学您好，您的期初余额再核对一下，您的期初余额不对，累计借贷方发生额，是按1-2月份的发生额

2021-04-10

同学你好，是的，因为这样初始数据试算不平衡的。

2023-02-15

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