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请教下大家[抱拳]金蝶新建账套固定资产余额在累计借方导致试算不平衡怎么办?是新建账套,启用时发现不平衡。固定资产的的初始金额如果在年初借方就刚好平衡

2022-01-11 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 20:13

同学你好,发下看下情况,期初数据平衡才可以启动

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快账用户1378 追问 2022-01-11 20:20

老师您看下

老师您看下
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快账用户1378 追问 2022-01-11 20:21

固定资产累计借方数据调到年初借方这里就刚好平衡

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齐红老师 解答 2022-01-11 20:49

同学你好,你这个是新建账套,是在期初录入数据,怎么会跑到累计去了呢,你这个是账套启用后的数据,还是在填写期初数据,还没有启动

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快账用户1378 追问 2022-01-11 21:05

你好,我这个数据是在期初里面录入的,录入之后的话就是张涛还没有启用,现在不平衡,他启用不了。

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快账用户1378 追问 2022-01-11 21:07

我是在那个初始数据里面,然后固定资产那里,然后点录入那个固定资产的卡片,都是在这里录入进去。

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齐红老师 解答 2022-01-12 07:48

同学你好,你把固定资产模块,和总账模块的界面截图我看下,

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同学你好,发下看下情况,期初数据平衡才可以启动
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您好,原来的数据是借贷平衡的吗?
2022-01-11
同学你好 什么金额是借方累计
2020-12-24
同学您好,您的期初余额再核对一下,您的期初余额不对,累计借贷方发生额,是按1-2月份的发生额
2021-04-10
同学你好,是的,因为这样初始数据试算不平衡的。
2023-02-15
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