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你好老师,我们是饲料行业,代理记账公司做账,做的很乱。全年应纳税额过高,调整了成本,然后去修改成本领料,可是库存领着领着有的在下个月就库存不够了。这个时候暂估原材料入库可以吗?

2022-01-11 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 16:46

你好,暂估是你料已经进来了

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快账用户3534 追问 2022-01-11 16:47

那这样情况怎么办

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:49

是因为之前乱账造成的吗

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快账用户3534 追问 2022-01-11 16:51

就是今年的账,记账公司多做了很多收入,成本还有领少的,就完成了利润额增加了130多万。由于昨天税务局要求必须报税。所以就把成本率低的月份重新增加了领料,这样的话每到下个月库存的时候不就变少,料不够领嘛怎办

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齐红老师 解答 2022-01-11 17:03

那你就先做暂估吧,要不税金很高,然后在调整账务

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快账用户3534 追问 2022-01-11 17:05

汇算前没回来票,这个是怎么影响企业税得税的?假如暂估了100万元的材料,汇算调增多少去计算所得税

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齐红老师 解答 2022-01-11 17:26

没回来影响的,100万需要上税的

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快账用户3534 追问 2022-01-11 17:46

开票日期到22年5,31之前就行是吧

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齐红老师 解答 2022-01-11 18:00

是的,您的理解完全正确

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