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请问,我们是销售方贸易公司收到冷冻玉米零税率的发票,我们按几个点开出去

2022-01-11 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 09:09

你好,一般纳税人9%,小规模的1%。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 09:18

我说错了,我收到进项发票零税率普通发票与专用发票的区别

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:22

对方是自产自销的,你可以抵扣增值税 计算抵扣 专用发票没有零税率的。 如果是9%的专票,你可以在勾选平台里面直接勾选。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 10:31

对于我们一般纳税人假如符合的文件的话可以开免税还是零税率

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齐红老师 解答 2022-01-11 10:45

你好,应该是开免税的发票,农产品的。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:00

老师,另外问一个问题,我开出去的发票借应收账款贷收入,过了几个月后对方说现金付给我们,不对公转账,那这个收据是我这边开吗

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:05

对的是的,你们单位开收据的,但是你得控制好金额,现金这个一般在5000左右可以,金额太大的话都就得走银行。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:08

两万多,现在也没办法了,现金收回来了,那收据需要盖什么章

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:08

收款人不写可以吗

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:10

我有点不明白,对方收到我的发票两万多,她付现金也有风险那为什么不对公转,对于对方来说有什么好处

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:14

数据需要盖公章的。

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:14

收据需要盖公章的。 超过了现金的交易金额。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:16

收款人不写可以吗,直接盖下公章

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:16

对方有什么好处

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:18

你好,可以的,没有好处。

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:18

就证明对方现金支付了就是了,对方拿来做账。

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快账用户6756 追问 2022-01-11 13:22

我有点糊涂了,我自己写收据然后盖我们的公章吗

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:25

你好,你们开收据,盖你们的公章。

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:25

证明是你们单位收了现金。

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