老师，您好！请问一下第一季度是计提了5200的企业所得税，也已经交了，但是到第四季度时候没有本年利润没有盈利那么多了，是不是不用调整已经计提的企业所得税，等年度汇算清缴的时候，再用以前年度损益调整来调呢？

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• 晚上好。年度汇算清缴无票支出调增，是填写a105050哪一栏呢

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• 为职工理发支付理发师费用合计3920，其中需代扣个税640，我3月份挂账:借:应付职工福利3920 贷:其他应付款xx 3920 4月份第一笔做代扣个税640，代扣640是和本月员工个税1000一起在税务申报，银行扣款合计1640元，第二笔支付理发师费用3300，请问这两笔分录怎么做账，把其他应付款冲掉

• 会计档案需要一个完整的会计年度吗？例如我1-3月份都是纸质档案，4月份改成电子档案，这样可以吗？

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• 老师，纳税调增是填写a105050表的45栏其他吗

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• 老师，我们公司挂靠别人公司做了项目，现工程款到账了，有什么好的方法把工程款扣了管理费后，到我们公司账上？

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