Q
老师我们公司，前三个季度一共交了2400元的企业所得税，2021年第四季度的利润总额为56000元，那么我们全年应该缴纳的企业所得税是56000*0.025=1400元，请问这个月我报所得税的应交税额是0对吗？那对于全年多交的2400-1400=1000元的所得税应该怎样处理呢
2022-01-10 12:32
2022-01-10 12:33
你好，是的，这个季度是零
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Q
老师，你好，第三季度本来预缴企业所得税为588，选了延缓缴纳，在第四季度时利润总额为负的，在2021年1月初企业所得税是不需要交的，那会计分录应该怎么做？那第三季度的588元怎么办？
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Q
老师我们公司，前三个季度一共交了2400元的企业所得税，2021年第四季度的利润总额为56000元，那么我们全年应该缴纳的企业所得税是56000*0.025=1400元，请问这个月我报所得税的应交税额是0对吗？那对于全年多交的2400-1400=1000元的所得税应该怎样处理呢
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Q
请问老师，第一季度利润亏损-5000，第二季度利润亏损-1000，第三季度盈利10000，之前没有可弥补的情况下，那么第三季度应交企业所得税(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可弥补的金额50000元，那就是50000-4000，第三季度就不需要缴纳企业所得税对吗？
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Q
老师，下图是我本年利润的情况，我的本年利润余额贷方219557.04，这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05＝10977.85这么多企业所得税，但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0，这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额，那第四季度还需要计提企业所得税吗？单纯只看10-12几度的本年利润，本年利润又有贷方余额8026.17元，还需要计提企业所得税吗？
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Q
老师好，请教一个问题，我们公司23年第一季度交了1200元企业所得税，第二～三季度亏损没有交企业所得税，四季度有盈利交了15000元企业所得税，那么在22年的我怎么做计提所得税分录呢？平时我们没有计提，准备年底计提
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剩余多交等退税 ，再做处理
全年多交的1000元怎么处理呢
什么时候退税，怎么做
汇算清缴时做退税
多交这个先不处理，汇算时看多少税额收到退税后再做