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老师,请问下,实际收入1200元,但客户让我们开发票2300元,客户对公转账2300元,我们对私扣除税点,转回1012元,这个要怎么做分录呀

2022-01-09 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 16:15

同学你好 很高兴为你解答 转回的金额私人账户到公户? 可以冲销私人的往来

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快账用户8200 追问 2022-01-09 16:16

能告诉我分录一步步是怎么做吗

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齐红老师 解答 2022-01-09 17:06

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他应收款 贷:银行存款

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同学你好 很高兴为你解答 转回的金额私人账户到公户? 可以冲销私人的往来
2022-01-09
您好,这个就大方给客户业务员,入销售费用-佣金,年度汇算清缴时纳税调增,这个没有发票不能税前扣除
2023-05-08
你好,学员,这个开的发票是不是虚的
2022-06-28
我们开票 借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到对方 借费用类20 贷应付账款20 应收和应付对冲剩下80
2022-02-10
您好,对方是把38000当成含税金额了,其实不用除以1.08的,您跟客户沟通说明下。
2020-12-11
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