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您好,我想咨询下:就是结2021年12月的账时发现:1月份科目余额表里本年利润和利润表里数据不一致,这种该怎样调账啊?

2022-01-09 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 14:19

你好,这个不一样的原因是什么

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快账用户3936 追问 2022-01-09 14:34

就是不知道啊,就是发现余额不一致啊~

就是不知道啊,就是发现余额不一致啊~
就是不知道啊,就是发现余额不一致啊~
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齐红老师 解答 2022-01-09 14:39

对一下科目余额表各个损益科目金额,是不是跟利润表一样

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快账用户3936 追问 2022-01-09 15:00

发现就是结转的时候少了个21611元的收入,那这种该怎样调账呀?

发现就是结转的时候少了个21611元的收入,那这种该怎样调账呀?
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齐红老师 解答 2022-01-09 15:04

从新结转,这个,学员

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快账用户3936 追问 2022-01-09 15:12

那不是要从现在一直反结账到2021年1月才能操作呀[破涕为笑]

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:18

现在的年度核对有问题吗,12月份做一笔结转的调整分录

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你好,这个不一样的原因是什么
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