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郭老师您好，您在吗？想请教您年末增值税结转的问题
2022-01-09 14:12
2022-01-09 14:13
在的 一般纳税人的吗
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@郭老师你好，想请教您一个问题，关于母子公司的问题
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是的，一般纳税人，就是我们2021年有留抵38.05元，这个留底金额最终结转到哪里，是结转到应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借方余额吗？
因为我结转时进项、销项、进项转出、转出未交增值税，这几个都结转余额为0的话，有个差额，就是留底的金额，不知道怎么处理这个留抵金额，结转到哪个科目？
对的 就是在转出未交增值税借方余额
好的，谢谢您，最信赖郭老师，您最专业，最耐心，最棒了！
不用客气 周末愉快哈 收到心意了非常感谢