计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
你好 ； 你有进项税是吗 ？ 那你就做 借进项税 贷 管理费用，制造费用
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计提电费时候，借管理费用，制造费用，贷应付账款，应付账款的金额写成加税合计了，本月收到电费发票，付款时，发现计提有错误，怎么冲分录，要把税额计上呢
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3月计提水电费 借:制造费用 57208.82 贷:应付账款57208.82，4月收到发票金额57208.82税额7437.15合计64645.97，该如何做账，需要冲销前面计提的分录吗
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老师你好，麻烦帮看一下分录做得正确吗？工业企业公司7月计提电费分录，借:制造费用-电费148942.59元，贷：应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元，8月做账分录：冲减7月多计提电费：借：应付账款-电费17134.99元，贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费，借应付账款-电费131807元，应交税费-应交增值税（进）17134.99元，贷：银行存款148942.59元
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计提12月水电费 借：制造费用 3162贷：应付账款3162付款时，借：应付账款3162，贷：银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借：应付账款2467 贷：银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下，金额对得上
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租金及电费 第一：上月计提 借：管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷：应付账款 第二：实付和收到专用发票金额一致，不做红冲 借：应付账款 55元 进项税额 5元 贷：管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借：应付账款 贷：银行存款
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老师：放弃利息声明的时候为什么每一笔时间都要卡在每一笔借款的后一笔 ？ 就是为了视为收入 ？ 现在word全部都放在一起还是没有规避这一点 , 那我们还需要将利息计提出来做为营业外收入吗？
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商务活动买的鞋可以报销吗？
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老师：请问 酒店服务型行业，注册资本200万，资产实质3500万，借款3600万用于经营，欠货款200万，实质经营亏损，无法达到1年内还款，利息也未进行计提，面临高个税税务风险，该怎么处理呢？
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羽绒加工公司做的地下水软化工程，软化后的水用于车间洗羽毛，这个地下水软化工程费用计入什么科目？
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粤公网安备 44030002003870号
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有进项税
管理费用和制造费用已经结主营业务成本和生产成本了
你好； 那你局 在做 借 主营业务成本负数 生产成本负数 贷 管理费用负数 ，制造费用负数
那我收到的进项发票怎么做分录呢
上月提电费时候，借管理费用5，制造费用5，贷应付账款，10，本月付款借应付账款10，贷银行存款10.又收到进项发票，怎么冲呢
你好 ；收到发票直接附 你进项税的凭证后面
进项票不做分录了？
那我收到这个进项票我的分录怎么做
红冲冲差额不能冲所有把
你好； 上面不是给你做了吗 借进项税 贷 管理费用，制造费用 借 主营业务成本负数 生产成本负数 贷 管理费用负数 ，制造费用负数