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老师,我想问一下问题,问题如下:仓库实物已发走,但金蝶系统账面没有出账,并且仓库已经在2021年12月底进行盘点了,这批产品是盘亏了,成本那边的账务已经处理了,那这批实物已走账面没有出账的产品怎么做收入呀?

2022-01-07 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 13:51

你好,这批产品盘亏的原因是因为出货了没结转成本吗,有确认收入吗?

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快账用户2214 追问 2022-01-07 14:08

出货了没有结转成本,没有确认收入

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:12

你好,补收入,补结转成本.

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快账用户2214 追问 2022-01-07 14:21

老师,怎么补,具体怎么操作呀

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:28

你好,摘要写补记收入, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品

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同学你好 很高兴为你解答 (1)产成品仓库中有数箱产品未挂盘点单,经询问,属于被审计单位的已售出产品。 【进一步程序,查看库存商品发出记录,看是否相符,】 (2一问小仓库中有三种沾满灰尘的原材料,每种材料都挂有盘点标签,并且数额与实物相待。 【进一步程序,检查或者检验,是否发生变质和毁损,品质是否完好】 (3)材料明细账上有一批存货记录,存货盘点表上没有,经询问,得知该批材料存放在外地。 【进一步程序,外地盘点库存,检查外地存放的协议,或者公司可能外地用于存放物品的仓库清单,】
2022-05-26
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