你好 这个有报销,那么就不需要做工资了。因为你做工资要申报个人所得税的阿
老师你好:公司目前正在建设中:购买了一大型设备有合同价,我之前是做的借:在建工程 贷#应付账款。但是我为了方便很多在建工程的款项核算,想在在建工程下设一个二级科目-预付款(进度款),此时我应该怎么调分录呢?
老师你好,我想请教下,就是我们买地建厂房,找个建筑方挂靠的,其实我们也是建设方,之前预支了一部分工资,现在有人员报销,都是出场费之类,我们老板直接付了,想直接做工资的,这样怎么做合理啊
请问,我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲,可以吗 近期检查账务, 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料, 实在是没法收到发票, 有的公司都注销了 但是,预付账款,一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问,这样可行吗 那,调账后就发现,我的房产税是不是也要调整呀 看了下,调账的金额有17.5W多。 那房产税, 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问,我们需要调整房产税吗, 如果需要调整, 我就跟老板报告一下。
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
经营范围是发电业务,输电业务,供配电业务的公司,可以接受劳务发票吗?
老师,公司现在买20箱酒计入什么费用
老师,工商管理局财务负责人自己能解除吗
周六日和最后一天可以报个税吗?
机械设备销售方一般纳税人,维修改造要怎么开发票?
老师:新公司办营业执照一般多长时间能办好?
个人经营所得汇算清缴怎么操作?是会计在报税系统做还是老板在自己手机上操作?谢谢!
固定资产的购买价24万。累计折旧9万。预计净残值12000。那我应该24万-9万=15万计入在建工程? 假如在建工程完工后,固定资产变成了17万。按这17万计算折旧 那净残值怎么计算呀(以前按5%算的。)?按多少计入净残值? 这几个问题给仔细的讲一下,不太明白。最好用数字算出来。
小规模纳税人季度专票开了10万普票开了21万怎么交税呢
老师小规模季不超过30万的普票,发票上显示税额吗
是的啊,关键他什么发票都没有的
那你这个只能按照工资来报了
好的,金额大小不会影响吧,有的是临时性的
影响的,这个万一员工在个税APP上面投诉,你们也很麻烦的
好吧~_~,谢谢老师了!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d