你好 这个有报销,那么就不需要做工资了。因为你做工资要申报个人所得税的阿
老师你好:公司目前正在建设中:购买了一大型设备有合同价,我之前是做的借:在建工程 贷#应付账款。但是我为了方便很多在建工程的款项核算,想在在建工程下设一个二级科目-预付款(进度款),此时我应该怎么调分录呢?
老师你好,我想请教下,就是我们买地建厂房,找个建筑方挂靠的,其实我们也是建设方,之前预支了一部分工资,现在有人员报销,都是出场费之类,我们老板直接付了,想直接做工资的,这样怎么做合理啊
请问,我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲,可以吗 近期检查账务, 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料, 实在是没法收到发票, 有的公司都注销了 但是,预付账款,一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问,这样可行吗 那,调账后就发现,我的房产税是不是也要调整呀 看了下,调账的金额有17.5W多。 那房产税, 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问,我们需要调整房产税吗, 如果需要调整, 我就跟老板报告一下。
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
老师1月工资6000,交个税30,2月份工资4758,没交,3月工资6500,不应该交45块钱的个税吗,为什么只扣了37.74
老师,请问,我公司干的建筑劳务分包,给工地上安装的门禁设备12500元,还有彩钢房8000元,洗水泥罐车的平台5500元,像这种我做什么科目呢?工地工期一年半多一些时间。从2024年9开始的,这些都投入使用了。
种蓝莓的一般纳税人需要设置哪些会计科目
遇到免税收入的发票。是不是 借:应收账款-某某公司 贷:主营业务收入 这样写会计分录?
老师,我们单位给员工租房,水电费发票开的是个人抬头,可以吗
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师好,怎么看资产负债表上1-本月的累计数是多少
老师,汇算清缴时,没有调整,附表可以不填吗,比如工资薪金和固定资产
自动离职可以领失业金吗
老师,物业公司购入的用于赠送的大米,油等赠送时如何计算售价
是的啊,关键他什么发票都没有的
那你这个只能按照工资来报了
好的,金额大小不会影响吧,有的是临时性的
影响的,这个万一员工在个税APP上面投诉,你们也很麻烦的
好吧~_~,谢谢老师了!
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d