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我们公司是小规模纳税人,局部装修公司,人工费我们是做到工程施工-人工成本的,年末要计提未开票收入,结转成本,成本是无票的,主营业务成本下面设置了二级科目家装和工装,我们是家装,辅助核算有供应商和家装项目,可是人工成本没有供应商啊,结转人工成本录凭证的时候怎么办,还是供应商可以写个人

2022-01-06 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 09:46

你好;   家装的话        ;你们这个家装是你的 员工去做; 还是公司以外的人去做的?   

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快账用户2734 追问 2022-01-06 09:47

我们的吧,工人基本都是那几个

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齐红老师 解答 2022-01-06 09:51

 你好;  那自己雇员 做成本  不需要发票; 做工资表和考勤表来报  成本  

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快账用户2734 追问 2022-01-06 09:53

那结转主营业务成本的辅助核算这个供应商咋写,我们工程施工-人工成本要结转的

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:00

 你好;    借主营业务成本  贷工程施工 -合同成本 -人工费   

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快账用户2734 追问 2022-01-06 17:26

借工程施工-材料贷银行存款,然后收到供应商的部分赔偿款,怎么冲减成本,这部分钱退到关联的分公司了,会计分录怎么写,成本少了

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齐红老师 解答 2022-01-06 17:29

 你好 ;          借银行存款贷工程施工    到时就     做借 主营业务成本负数贷工程施工负数   

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齐红老师 | 官方答疑老师

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