演示账套

Q

小规模纳税人在税务局代开的增值税专用发票怎么做账？？按1%缴纳了增值税分录怎么写？

2022-01-05 20:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-05 20:28

你好！借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷银行存款

快账用户9335 追问 2022-01-05 20:29

为什么只扣了增值税645.34和城建税22.58

齐红老师解答 2022-01-05 20:30

你好，这是预交，剩余的申报时在计算

快账用户9335 追问 2022-01-05 20:32

那预交的税费怎么做账？

快账用户9335 追问 2022-01-05 20:33

小规模是季报，等我季报的时候还需要补缴哪些税？？

齐红老师解答 2022-01-05 20:35

借应交税费应交增值税贷银行存款你好，是并入当季度的税统一计算

快账用户9335 追问 2022-01-05 20:39

除了增值税我还预交了城建税的，城建税是要先计提一下还是？？

齐红老师解答 2022-01-05 20:40

你好！借应交税费…城建税贷银行存款

快账用户9335 追问 2022-01-05 20:50

不用先做借营业税金及附加，贷应交税费一城建税再做借应交税费一城建税，贷银行存款吗？？

齐红老师解答 2022-01-05 20:55

你好，你这是预交的，不用先计提

快账用户9335 追问 2022-01-05 21:01

好的，谢谢啦

齐红老师解答 2022-01-05 21:08

不客气，欢迎下次提问满意星好评，谢谢

你好！借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷银行存款

2022-01-05

您好借：应收账款等贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税借：应交税费-应交增值税贷：银行存款作废了申请退税做相同的红字分录

2021-01-16

您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品等科目

2022-09-28

你好借银行存款或者应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税。缴纳：借应交税费-应交增值税贷银行存款

2021-04-08

你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费

2020-08-06

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