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显示:增值税减免税申报明细表显示本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计为*2%。这是什么意思

2022-01-05 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 12:18

你好 不知您是不是小规模季度收入不超45万 可以问下您税局 这边不少学员反应 比如上海地区 要是填写都对有这个提示可以忽略

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齐红老师 解答 2022-01-05 12:20

填写方式 可以参考 是否忽略提示可以拨打您地区的税局电话12366找软件客服确认下 或您看下您电子税局下方联系电话  享受疫情减按1%征收未达起征点时,报表填写如下:1、附列资料表:不涉及差额征收业务,本表先空保存,涉及再单独讨论 2、减免表:不涉及开专票时,本表也空保存;3、主表:您先将当期征收率3%和1%的非专票的不含税销售额填写到10栏/11栏(如果是专票,填写到第1栏和2栏哦);再看19/20栏、或19/21栏的免税额:若是货劳业务,第1列按3%自动生成,无需修改(也无需调账);若是应税服务业务,第2列需手工填写(按原征收率3%或5%计算填写,不是按1%); 如果是专票,还需将减免2%部分填写到主表18栏,同时填写减免表(如开了3%专票,不能享受减按1%)。4、最终税额体现在24栏,要核对正确哦~

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你好 不知您是不是小规模季度收入不超45万 可以问下您税局 这边不少学员反应 比如上海地区 要是填写都对有这个提示可以忽略
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