Q
老师请问一下，小规模季度没有超过45万，税率还是1%，增值税申报表怎么填？减免2%的那个附表还填不？
2022-01-05 08:51
2022-01-05 08:52
你好，这个是开的普通发票的话，减免明细表不用填写，在第十栏填写不含税的销售额，然后免税的税额按照3%来算。
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小规模纳税人，一个季度超过了30万，填报增值税的报表，除了填主表和减免税申报表，还需要填附列资料的那张表吗？
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嗯嗯，都是普票，那就是只有主表的第十栏不含税销售额和免税的税额还是按3%一填就好了，其他都是空的，对吗？
好对的是的是这么做的。
你看下对不
都是按1%开的，电子税务局的数据是自动上去的。其他附表都是空的保存就好对吗
额就是按照3%没有问题，可以的。
嗯嗯谢谢老师，那我提交了
可以的，可以提交的，不用客气。