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老师好,小规模公司汇算清缴要填哪些表单。

2022-01-04 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 18:01

如果是小型微利企业,需要填写主表减免明细表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧表、弥补亏损明细表、小型微利企业减免明细表。

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快账用户6548 追问 2022-01-04 18:03

一般企业收入明细表要填吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:03

好,小型微利企业不需要填写,一般纳税人和小规模的都不需要填写。

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快账用户6548 追问 2022-01-04 18:05

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:11

不用客气,工作愉快。

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如果是小型微利企业,需要填写主表减免明细表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧表、弥补亏损明细表、小型微利企业减免明细表。
2022-01-04
一般收入、一般成本、期间费用明细表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、弥补亏损明细表 其他的有发生就填写,没有的就不用管了。
2023-05-12
您好 《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定,实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》时,需关注以下几点: 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。 4、除以上规定外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。
2021-05-25
你好,是分小微企业和一般企业,您属于小微企业吗?
2021-05-22
您好,系统选的那几个表就可以了
2024-04-07
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