＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
你好，这个月开红字发票，然后重新开。
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红字发票怎么开，我们属于销售方，10月份有一张发票开户行及账号错误，在系统中我没有点作废，又重新开了一张正确的，然后到11月我发现没有把错误的那张发票作废，现在要怎么处理
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老师们，我想问一下，我们公司去年12月开了一张专票，然后财务说作废了，但是今年发现没有作废，最主要是去年那个财务以为已经作废了，在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额，相当于没有交税，现在这个问题需要怎么处理呢？（我们目前就找到去年那张发票的1、4联）
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你好 老师 我把上个月的发票冲红了 但是我想补救 然后拿发票作废了 之前的原发票还能用吗 呢我再重新开一张蓝子发票吗？然后我又把原来的蓝字发票又冲红了 有作废了 请问一下 我现在还需要冲红吗
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老师，您好，我们是个体户，没有建账。我们11月份给别的公司开了一张发票，开的品名有问题，让我们重新开具，但是开的那张发票他们已经做账，没办法作废了，而且也跨月了，我想着我们没有建账，不红冲，直接给他们再开一张可以吗？
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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转让甲材料需要什么会计科目
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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这个月开红字发票就可以，不需要重新开了，你之前已经开了，但是没有作废的，需要正常交税。
这个月红冲，如果这个月没有专票的话，普通发票季度45万以内的可以申请退税。
专票是要交的，那就是说这个月我还是要按照正常的报上去，那这3000的说我交了之后，意思就是在2022年一季度的时候，做帐，是不是直接可以用红冲的这笔多交的税款抵减？下个季度的税款
好对的是的是这么做。
老师，这个专用发票的红字发票是怎么填的？能教教我吗？为什么这里有三项？我应该点哪里填呢？
你是需要开红字发票吗？
现在需要操作什么呢。
普票应该填的是负数发票，专票我还没有填过
因为现在已经是2022年一月了，我那张3000的专票是2021年12月9号开的，现在要把那张冲销掉
因为我开了两张一模一样的，但是只给了对方一张，因为我以为，作废了一张，结果没有作废成功，所以才导致这样
你好在第一栏和第二栏填写附属销售额就可以。
填写负数销售额就可以，刚才打错了。
为什么这个负数发票里面还有一个增值税专用发票付出天开啊？
你好，他不是分专票和普通发票填开啦。
比如之前开的是专票，你得填写专票，负数填开吧。
刚刚问了税盘管理员，他们说是要填红字发票的，先要填信息表，先审核，通过了才能够开红字发票
专票红冲是这么做的。
好的，我已经做好了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。