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求这道题的解题过程谢谢啦

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2022-01-01 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 15:51

业务1可以抵扣进项税额26万 业务2可以抵扣进项税额是 50*0.1+5.45/1.09*0.09+1.3=6.75 代扣代缴消费税的计算是 (50*0.9+5+10)/(1-0.05)*0.05=3.16 业务3销项税额是500*13%=65 应交消费税是500*0.05=25 业务4销项税额是200*500/1500*0.13=8.67 应交消费税是200*500/1500*0.05=3.33 1当月应交增值税的计算是 (65+8.67)-(26+6.75)=40.92 2代扣代缴消费税的计算是 (50*0.9+5+10)/(1-0.05)*0.05=3.16 3应交消费税的计算是 25+3.33=28.33

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快账用户1197 追问 2022-01-01 16:07

谢谢 辛苦啦

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齐红老师 解答 2022-01-01 16:13

不客气麻烦给与五星好评

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