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增值税加计扣除要做分录?研发费用加计扣除要不要做分录,研发费用平时就可以申报加计扣除还是汇缴清算的时候才可以

2022-01-01 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 08:12

增值税的需要 所得税的不用 第三季度开始就可以加计扣除 之前不可以

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:16

那会不会用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目?

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:18

不需要的 正常做就可以

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:25

什么时候用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目?

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:26

税法和会计上不一致的  比如固定资产一次折旧 税法一次折旧 但是会计上还是按月折旧

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

老师为什么研发加计不会产生差异?

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

研发会计上都没有写,税法上加计了

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:30

会计上没做 税法上利润多少 交多少 直接做就可以 如果你会计上做1 每个月都做 税法一次就做了,这种需要的 固定资产的那个每个月都在折旧

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