演示账套

Q

老师好，公司需要调减去年成本，更正申报汇算清缴，请问主营业务成本应该填到更正的报表那张表哪一行合适

2021-12-31 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-31 15:50

您好请问什么原因要调减

快账用户7912 追问 2021-12-31 15:52

去年成本多入了

快账用户7912 追问 2021-12-31 15:52

自己查出来的

快账用户7912 追问 2021-12-31 15:53

需要补交税款

齐红老师解答 2021-12-31 15:53

那填写纳税调整项目明细表扣除类其他

快账用户7912 追问 2021-12-31 15:56

账载金额填写要调整的金额，税收金额填写0，这个应该属于调增还是调减呢

快账用户7912 追问 2021-12-31 16:07

请问自己自查补交所得税是否有什么后续风险？

齐红老师解答 2021-12-31 16:15

账载金额填写要调整的金额，税收金额填写0，这个应该属于调增

快账用户7912 追问 2021-12-31 16:18

哦，就是成本计入多了，我需要补交所得税，那就是调增？这个和多计入招待费一样的情况，需要调增对吗？

快账用户7912 追问 2021-12-31 16:18

请问自己自查补交所得税是否有什么后续风险？

齐红老师解答 2021-12-31 16:19

是的这样理解正确的

快账用户7912 追问 2021-12-31 16:34

请问自己自查补交所得税是否有什么后续风险？

齐红老师解答 2021-12-31 16:35

缴纳滞纳金后没什么的

快账用户7912 追问 2021-12-31 16:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-31 16:36

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问什么原因要调减

2021-12-31

你好，纳税调整明细表第30行其他这里

2024-12-30

你好是第二个主营业务成本什么原因调整了

2021-03-01

同学您好，您是需要纳税调减的，还是帐的问题要调减的，

2020-09-18

你好 1是可以的 2不用修改财务报表只做补提所得税和缴纳所得税分录即可汇算清缴调表调的是汇算清缴表不调账

2021-03-01

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