老师您好，请问下小规模纳税人开普通电子发票2112元，税率是国际货运免税的，报税报表如何填写，还有进账普通发票也是免税的，报税报表如何填写了，谢谢！
你好在主表其他免税销售额和减免明细表，最后一行填写。
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老师您好，请问下小规模纳税人开普通电子发票2112元，税率是国际货运免税的，报税报表如何填写，还有进账普通发票也是免税的，报税报表如何填写了，谢谢！
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老师：小规模纳税人免税政策下开了1%税率的普票，如何填写纳税申报表呢
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小规模纳税人季报增值税。开的普通发票免税的报税的报表如何填写
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老师好：请问填写小规模纳税人报表，只开具了普通发票1%金额未达到征收税款，是否只填写小微企业免税销售额栏，还需填写增值税减免申报表吗？如何在主表和明细表栏填写？谢谢
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老师您好，公司是小规模纳税人，在1月份时候卖房了，我给您发的是小规模纳税人增值税申报的主表，自己生成的，我想问下免税额是如何计算的？是不是还需要填写减免税明细表？如果填写的话，性质代码填哪个？如何填写 谢谢老师
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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无，我不知道，我不懂@_@
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某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食，白酒广告样品使用800斤，已知该种白酒如同类产品出厂价，生产成本为每斤21元，成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤，比例税率为20%
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你好老师，公司销售商品 ，假如10万元，折后5万元，开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗，没有在发票上体现原价和折扣价
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
粤公网安备 44030002003870号
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开出的发票和进项发票都要填写吗？都是电子普通发票，
你好，开出去的发票需要申报进项，不需要申报的。
进项普通发票了，也是免税的
进项普通发票可以作为公司费用抵扣吗？如何抵扣了，谢谢！
你好，借管理费用贷银行存款，或者是借主营业务成本贷银行存款，这个申报企业所得税的时候可以抵扣企业所得税。
这个企业所得税需要做到金蝶软件里去吗？
你好，需要的啊，你只有在你的凭证里面做进去，你的利润表才会出现，不是吗？
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，还是有点不明白，销项发票也需要在金蝶里记账吧？如何填写了？
好，需要的借应收账款或者是银行存款 贷，主营业务收入 免税税率的发票。
这个付款的时候就记载过了，开发票还需要再记录一次？
你好，你之前做了无票收入吗？你能说清楚吗？之前做了无票收入吗？为什么是付款？是你们收款。
我们支付的货款和收到货款时就做记账凭证了，收开发票还需要再记账吗？
需要的之前的红冲，然后再做发票的。
打款了没有收到发票或者收款了没有开发票就不能做记账凭证吗？老师
对的，根据权责发生制，可以做账，借应收账款或者是银行存款，贷主营业务收入，应交税费，没有发票你做收入没有问题，可以的正常结转成本，然后以后开了发票，借应收帐款，负数贷主营业务收入，负数应交税费负数， 然后再做发票的借，应收账款贷主营业务收入应交税费。