老师，生产水泥砖行业，账面库存原材料比实际多，这个差要怎么做呢？计入成本去？ 之前一直都是生产经理提供比例算的
你好； 你们做实盘处理 。 如果盘点出来有多的； 做待处理财产损益 然后去审批后 做调整 ； 你之前是多做进去 吗
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纸箱生产企业 原材料都是比较大的以吨计算的，平明每个月不盘点，年底要盘点了，怎么下手呢？ 之前做成本 是上月结余+本月入库一本月结余＝本月用量， 老板娘说这个行业都是这样，一年才盘一次底，是正常的吗
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老师，生产水泥砖行业，账面库存原材料比实际多，这个差要怎么做呢？计入成本去？ 之前一直都是生产经理提供比例算的
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第一次做工业账没有经验，刚接手这家公司，管理不是很规范，材料和产品没有入库出库，每月只有销售产品的发票，销售成本也是编的，所以目前有点蒙圈，不知道怎么合理做成本，请老师指导一下，公司产品很单一好核算的：1.购入原材料（入库） 借：原材料—锡锭 原材料—铜 贷：银行存款 2.车间领用原材料成本（出库） 借：生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷：原材料—锡锭/铜（两种原材料） 3.结转入库产成品生产成本 借：库存商品—锣（就这一个产品） 贷：生产成本—后面怎么设明细？ 4.结转销售成本（根据销售收入核算成本对吗？） 借：主营业务成本 贷：库存商品—锣 请老师好好看看，再把我不懂的地方解答一下
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问题一：加工承揽业务的账务处理是这样做吗？加工方提供原材料。 1、购进原材料 借：原材料 贷：银存、应付 借：生产成本 贷：原材料 2、结转成本 借：主营业务成本 贷：生产成本 问题二：因没有领料生产环节，发酵好的原料直接装杯，前会计把能结的材料都结转成本，这样利润很低，实际生产场地还有很多原料。应该怎样做这个成本分配。 问题三：个体户是一般纳税人，查账征收方式。前会计未建账，因苗木培育是免税的，前会计报税时都是随意填一个数，很少相关成本票，前会计说不用做账。实际工作应该怎么做？
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老师请问一下，就是生产型企业，银行对账单6月份购进原材料两万多，然后有加工费两万多，而这个月实际开票6000，那么请问原材料领料和直接人工产成品怎么来做来，我刚接手过来，公司提供不料入库出库领料单这些，就让我根据银行回单来做，我看之前的会计就是每个月把材料领完，但是一看库存又是零，遇到这样我该如何处理呀
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有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票，然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误，在 1 月份的时候开具了红冲发票，然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下，这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗？个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢？
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请问老师，我这里要做所得税汇算清缴，但是2024年度，我没有计提2024年11月 12月份工资，也没有发放，也没有计提2024年度11份，12月份社保费，但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金，（以前也没有计提过）发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整，下面表格里账载金额填2024年度账面淑，实际发生额填上什么数，要填2024年账面+2025年发放11 12 工资，和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗？遮阳刘纳税调减了是吗？
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比如说销售人员把单价开错了，会计没有看出来谁的责任
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之前少做进去
你好； 少做了 ； 但是你 不是说账上多了 实际少了吗
原材料库存账面多 原材料实际没有了
实际领用多了 按比例根本不准
没人去称他
管理不善
你好； 那你就去冲成本去 。 领用多了就是 成本结转多了。 但是 成本多了 你冲掉后会 原材料增加的。
老师实际多领原材料 但是我是按比例领用原材料
成本做少了
你好； 那你就 补做成本 。 你原材料先正常入账 。 然后比例 比如 按比例是 做的10 。 你实际领取的是15 就补做5