已付款收到材料，但对方没开发票，怎么入账
你好，这个就是他以后开票不？如果不开就 借 原材料（价税合计） 贷 银行存款
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老师，对于已经预付了账款，材料也收了，但是对方公司已注销 没法开票的，账上怎么处理
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老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
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购买的材料，款已付，但发票还没收到要怎么入账
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购材料，已付款，已收发票，但材料还没到，分录要怎么做？
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已付款收到材料，但对方没开发票，怎么入账
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粤公网安备 44030002003870号
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后期开了呢
后期如果是普票那就不用管，如果是专票的话 借 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 原材料
开了的话是不是 借：原材料 应交税费-应交增值税 贷：银行存款
对的，是这个意思的
整体的这个分录是怎么做的
没收到票借 原材料（价税合计） 贷 银行存款 收到了，如果是专票的话 借 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 原材料
后期收到发票单独增加进项减少原材料？
嗯对，我是这样理解的